Souhrnný přehled hospodaření za rok 2008
Náklady hlavní činnosti |
5.137.621.690 |
Výnosy hlavní činnosti |
5.138.314.733 |
HV z hlavní činnosti |
693.043 |
Náklady hospodářské činnosti |
51.223.154 |
Výnosy hospodářské činnosti |
52.728.997 |
HV z hospodářské činnosti |
1.505.843 |
Celkový zisk |
2.198.886 |
Neuhrazená ztráta z minulých let |
-144.242.024 |
Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno
|
2006 |
2007 |
2008 |
Spotřeba materiálu a energie |
1.518.286.304 |
1.819.747.914 |
2.182.854.651 |
Služby |
189.061.159 |
207.274.901 |
224.652.509 |
Osobní náklady |
1.702.149.833 |
1.890.038.554 |
1.962.744.047 |
Odpisy |
282.497.905 |
295.054.587 |
299.703.467 |
Ostatní náklady |
512.774.587 |
478.260.201 |
518.890.169 |
Náklady celkem |
4.204.769.788 |
4.690.376.156 |
5.188.844.844 |
Výnosy od ZP |
3.368.578.317 |
3.756.073.786 |
4.120.243.559 |
Ostatní výnosy |
840.727.851 |
935.560.443 |
1.070.800.172 |
Výnosy celkem |
4.209.306.168 |
4.691.634.230 |
5.191.043.730 |
Hospodářský výsledek |
4.536.380 |
1.258.074 |
2.198.886 |
Nákladová rentabilita |
0,11% |
0,03% |
0,04% |
Pohledávky z obch. styku* |
682.083.197 |
607.077.639 |
848.592.361 |
Závazky z obch. styku |
579.522.269 |
693.676.002 |
760.740.726 |
*včetně neuhrazených záloh od ZP
Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč)
rok |
hospodářský výsledek |
pohledávky z obch. styku k 31. 12. |
závazky z obch. styku k 31. 12. |
1998 |
31.668.910 |
284.502.000 |
368.320.000 |
1999 |
1.048.911 |
330.949.939 |
210.772.687 |
2000 |
36.011.179 |
392.880.913 |
261.793.349 |
2001 |
1.909.149 |
322.021.152 |
342.912.294 |
2002 |
5.278.640 |
494.520.600 |
271.425.553 |
2003 |
-29.898.699 |
436.392.110 |
509.650.444 |
2004 |
164.872.075 |
544.547.003 |
429.722.166 |
2005 |
4.025.688 |
627.784.576 |
553.508.892 |
2006 |
4.536.380 |
682.083.197 |
579.522.269 |
2007 |
1.258.074 |
607.077.639 |
693.676.002 |
2008 |
2.198.886 |
848.592.361 |
760.740.726 |
Rozvaha FN Brno v Kč – aktiva
aktiva |
k 31. 12. 2006 |
k 31. 12. 2007 |
k 31. 12. 2008 |
STÁLÁ AKTIVA |
3.842.867.310 |
3.992.895.809 |
4.454.293.592 |
Nehmotný majetek |
216.955.135 |
228.951.980 |
265.550.710 |
Oprávky k DNM |
-141.568.493 |
-177.613.761 |
-217.538.238 |
Hmotný majetek |
6.753.018.895 |
7.116.585.108 |
7.826.218.517 |
Oprávky k DHM |
-2.985.638.226 |
-3.175.127.518 |
-3.420.037.396 |
Finanční investice |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
OBĚŽNÁ AKTIVA |
3.971.251.407 |
7.181.909.562 |
4.498.971.458 |
Zásoby* |
89.537.371 |
82.613.454 |
116.802.879 |
Pohledávky** |
91.116.392 |
82.656.965 |
89.552.266 |
Finanční majetek |
218.631.900 |
258.049.808 |
49.596.324 |
Přechodné účty aktivní |
3.571.965.743 |
6.758.589.335 |
4.243.019.989 |
Úhrn aktiv |
7.814.118.717 |
11.174.805.371 |
8.953.265.050 |
*včetně záloh na zásoby ** bez záloh na zásoby
Rozvaha FN Brno v Kč – pasiva
pasiva |
k 31. 12. 2006 |
k 31. 12. 2007 |
k 31. 12. 2008 |
VLASTNÍ ZDROJE |
4.097.234.671 |
4.104.788.882 |
4.570.099.417 |
Majetkové fondy |
3.820.044.256 |
3.941.940.760 |
4.354.022.483 |
Finanční fondy |
422.460.513 |
307.090.146 |
358.120.071 |
Hospodářský výsledek |
-145.270.097 |
-144.242.024 |
-142.043.137 |
HV běžného účetního období |
4.536.380 |
1.258.074 |
2.198.886 |
Neuhrazená ztráta let minulých |
-149.806.477 |
-145.500.097 |
-144.242.024 |
CIZÍ ZDROJE |
3.716.884.046 |
7.070.016.489 |
4.383.165.633 |
Rezervy |
0 |
0 |
0 |
Dlouhodobé závazky |
130.261.982 |
142.373.059 |
139.822.199 |
Krátkodobé závazky |
3.572.212.651 |
6.912.288.775 |
4.225.697.371 |
Bankovní výpomoc a půjčky |
0 |
0 |
0 |
Přechodné účty pasivní |
14.409.412 |
15.354.655 |
17.646.063 |
Pasiva celkem |
7.814.118.717 |
11.174.805.371 |
8.953.265.050 |
Dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek
V rámci činnosti OE a ÚIM v roce 2008 bylo provedeno:
|
- pořízení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě |
830 846 511,49 Kč |
|
- pořízení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě |
29 384 488,51 Kč |
|
|
|
|
- zařazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě |
377 284 824,00 Kč |
|
- zařazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě |
25 572 648,51 Kč |
|
|
|
|
- vyřazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě |
108 695 028,11 Kč |
|
- vyřazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě |
15 188 865,51 Kč |
Věcné dary a dary v podobě provedení technického zhodnocení byly v roce 2008 zařazeny v hodnotách:
|
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek |
5 687 809,00 Kč |
|
| z toho technické zhodnocení budov ve výši | 13 624,00 Kč |
||
|
- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dary celkem |
4 506 688,00 Kč |
|
Inventarizační přebytky z periodických inventarizací byly zařazeny v hodnotách:
|
- dlouhodobý majetek |
500 000,00 Kč |
|
- drobný dlouhodobý majetek |
0,00 Kč |
Manka z periodických inventarizací byla vyřazena v pořizovacích cenách ve výši:
|
- dlouhodobý majetek |
0,00 Kč |
|
- drobný dlouhodobý majetek |
35 420,00 Kč |
|
z toho prádlo ve výši |
10 640,00 Kč |
Prodej majetku:
|
- dlouhodobý majetek v celkové výši pořizovacích cen |
138 774,00 Kč |
|
- drobný dlouhodobý majetek v celkové výši pořizovacích cen |
4 500,00 Kč |
Bezúplatně převzala FN Brno v roce 2008 od jiných právních subjektů majetek v hodnotě:
|
- dlouhodobý majetek |
137 218 622,00 Kč |
|
z toho převod majetku z Úrazové nemocnice ve výši |
134 014 318,00 Kč |
|
- drobný dlouhodobý majetek |
3 821 924,00 Kč |
|
z toho převod majetku z Úrazové nemocnice ve výši |
3 811 840,00 Kč |
Z FN Brno nebyl v roce 2008 bezúplatně předán jinému právnímu subjektu žádný majetek.
Z významnějších investičních akcí, kdy pořizovací cena pořízeného dlouhodobého hmotného majetku převýšila 1 mil. Kč, byly v roce 2008 zařazeny tyto:
STAVEBNÍ AKCE:
- budova „L“ Trakt lůžkový – technické zhodnocení ve výši |
7 186 134,00 Kč |
|
- budova „M“ Energoblok – technické zhodnocení ve výši |
8 741 928,00 Kč |
Zdravotnické přístroje a zařízení:
|
- přístroj endoskopický |
1 498 350,00 Kč |
|
- jednotka kamerová neurochirurgická |
1 100 000,00 Kč |
|
- jednotka kamerová chirurgická |
2 104 487,00 Kč |
|
- jednotka kamerová urologická |
1 054 000,00 Kč |
|
- přístroj RTG digitální |
8 395 800,00 Kč |
|
- přístroj pro magnetickou rezonanci |
58 738 778,00 Kč |
|
- tomograf celotělový |
38 964 558,00 Kč |
|
- analyzátor diagnostický |
1 059 100,00 Kč |
|
- scanner DNA |
2 014 551,00 Kč |
|
- systém pro dávkování kapalin |
1 091 186,00 Kč |
|
- přístroj pro nepřímou digitalizaci |
1 995 315,00 Kč |
|
- tomograf optický koherentní |
1 799 910,00 Kč |
|
- jednotka vyšetřovací ORL |
1 950 514,00 Kč |
|
- přístroj ultrazvukový |
1 832 244,00 Kč |
|
- tomograf celotělový |
37 869 725,00 Kč |
|
- injektor kontrastní látky |
1 387 345,00 Kč |
|
- přístroj RTG mobilní |
7 079 420,00 Kč |
|
- přístroj RTG pojízdný |
5 153 782,00 Kč |
|
- přístroj RTG pojízdný |
5 153 781,00 Kč |
|
- ultrasonograf pooperační |
3 455 377,00 Kč |
|
- přístroj RTG s C ramenem |
4 033 000,00 Kč |
|
- přístroj RTG pojízdný |
4 556 200,00 Kč |
|
- aspirátor ultrazvukový |
1 816 719,00 Kč |
|
- systém monitorovací - MR |
1 740 899,00 Kč |
|
- artroskop – věž – sestava |
2 640 226,00 Kč |
|
- laparoskop operační – sestava |
2 459 254,00 Kč |
|
- artroskop – věž – sestava |
3 249 258,00 Kč |
|
- přístroj neurologický monitorovací |
1 467 320,00 Kč |
|
- systém monitorovací – centrála |
4 768 750,00 Kč |
|
- přístroj narkotizační |
1 318 900,00 Kč |
|
- přístroj ultrazvukový |
1 186 028,00 Kč |
Stroje a přístroje provozní:
|
- pošta potrubní |
2 101 422,00 Kč |
|
- kompresor zubový |
1 608 680,00 Kč |
|
- kompresor zubový |
1 608 680,00 Kč |
|
- kompresor zubový |
1 608 680,00 Kč |
Kancelářská a výpočetní technika:
|
- platforma provozní pro NIS |
16 484 408,00 Kč |
|
- HW pro centrální poskytování aplikací – soubor |
7 891 360,00 Kč |
ZAŘAZENÝ NEHMOTNÝ MAJETEK S POŘIZOVACÍ CENOU VYŠŠÍ
NEŽ 200.000,- KČ
|
- SW informační systém ASA – tech. zhodnocení v hodnotě |
316 492,00 Kč |
|
- SW NIS Amis - technické zhodnocení v hodnotě |
2 521 005,00 Kč |
|
- SW Navision Attain - technické zhodnocení v hodnotě |
1 959 405,00 Kč |
|
- SW Magic SAS – technické zhodnocení |
576 417,00 Kč |
|
- SW Informix WGS 7.X – technické zhodnocení |
1 155 821,00 Kč |
|
- SW Informix X 4GL Compiler – technické zhodnocení |
5 003 448,00 Kč |
|
- SW Lotus Notes - technické zhodnocení v hodnotě |
1 576 791,00 Kč |
|
- SW Astrala |
381 780,00 Kč |
|
- SW pro centrál. poskytování aplikací |
16 129 356,00 Kč |
Čerpání investičních dotací v roce 2008
Investiční dotace poskytnuté MZ celkem: |
468 342 667,76 |
z toho: |
|
1. systémové investiční dotace poskytnuté MZ |
345 135 667,76 |
235111-0505 - FN Brno - traumatologické centrum vč. integrace Úrazové nemocnice |
28 483 000,00 |
235111-0506 - FN Brno - rekonstrukce EPS V objektu |
16 800 000,00 |
L23511H-0302 - FN Brno - rekonstrukce objektu Z |
54 000 000,00 |
23511H-0407 - FN Brno - traumatologické centrum – urgentní příjem |
56 091 000,00 |
23511H-0409 - FN Brno - traumatologické centrum – lůžková část |
15 275 000,00 |
23511H-0410 - FN Brno - vyšetřovna CT |
30 100 000,00 |
23511H-0503 - FN Brno - rekonstrukce výměníkových stanic PMDV |
22 450 000,00 |
23511H-0504 - FN Brno - rekonstrukce centrál. chlad. zařízení PMDV |
14 000 000,00 |
23511H-0505 - FN Brno - obnova magnetické rezonance |
29 399 769,00 |
23511H-0506 - FN Brno - traumatologické centrum-obnova CT |
26 600 000,00 |
23511H0507 - FN Brno - traumatologické centrum – urgentní příjem – zdravotnická technika |
2 634 899,00 |
23511H-0508 - FN Brno - rekonstrukce OPS – zdravotnická technika |
31 048 999,76 |
23511H-0509 - FN Brno - sanace konstrukcí a technické vybavení |
12 560 000,00 |
23511H-0510 - FN Brno - operační sál GPK |
3 590 000,00 |
235314-0508 - FN Brno - zdravotnická technika a vybavení porod. a neontologická část PRG |
2 103 000,00 |
2. individuální investiční dotace poskytnuté MZ |
123 207 000,00 |
23511H-0406-FN Brno-rekonstrukce OPS 1.část |
123 207 000,00 |
Investiční dotace poskytnuté mimo MZ |
|
SFŽP FN Brno-rekonstrukce zdrojové části energetického systému |
9 311 920,00 |
MŠMT FN Brno-zdravotnická technika |
2 218 335,92 |
JMK Magistrát města Brna FN Brno–zdravotnická technika |
798 000,00 |
Celková hodnota dlouhodobého a drobného majetku FN Brno
k datu 31. 12. 2008 je 7 514 439 951,69 Kč
Z toho: |
|
|
|
- dlouhodobého majetku |
7 100 355 530,85 Kč |
|
- drobného dlouhodobého majetku |
414 084 420,84 Kč |
Oprávky dlouhodobého majetku k datu 31. 12. 2008 |
3,223 491 213,25 Kč |
|
Zůstatková cena dlouhodobého majetku k datu 31. 12. 2008 |
3,876.864.317,60 Kč |
|
Odpisy dlouhodobého majetku k datu 31. 12. 2008 |
299.703.467,13 Kč |
|
Pohyby dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2008
|
Dlouhodobý majetek* |
|||
|
Stav k 31. 12. 2007 |
Přírůstky za rok 2008 |
Úbytky za rok 2008 |
Stav k 31. 12. 2008 |
Nehmotný majetek |
220 548 234,32 |
30 116 742,00 |
180 000,00 |
250 484 976,32 |
Budovy a stavby |
3 304 830 251,33 |
15 354 360,00 |
669 449,00 |
3 319 515 162,33 |
Zdravotnická a labor. technika |
2 023 604 217,00 |
415 275 914,11 |
52 996 430,11 |
2 385 883 701,00 |
Stroje a přístroje provozní |
716 209 121,00 |
18 991 997,00 |
14 493 645,00 |
720 707 473,00 |
Dopravní prostředky |
13 453 968,00 |
2 512 260,00 |
832 685,00 |
15 133 543,00 |
Výpočetní technika |
214 882 999,20 |
28 401 821,00 |
5 747 883,00 |
237 536 937,20 |
Inventář-vnitřní vybavení |
14 556 979,00 |
99 484,00 |
26 440,00 |
14 630 023,00 |
Ostatní samostatné movité věci a soubory |
56 041 628,00 |
0,00 |
33 707 079,00 |
22 334 549,00 |
Pozemky |
132 967 145,00 |
546 565,00 |
0,00 |
133 513 710,00 |
Umělecká díla |
656 873,00 |
0,00 |
41 417,00 |
615 456,00 |
Celkem |
6 697 751 415,85 |
511 299 143,11 |
108 695 028,11 |
7 100 355 530,85 |
|
Drobný dlouhodobý majetek* |
|||
|
Stav k 31. 12. 2007 |
Přírůstky za rok 2008 |
Úbytky za rok 2008 |
Stav k 31. 12. 2008 |
Zdravotnická a labor. technika |
125 095 177,00 |
9 007 346,00 |
4 108 756,00 |
129 993 767,00 |
Stroje a přístroje provozní |
55 170 477,00 |
3 891 187,51 |
2 824 448,51 |
56 237 216,00 |
Drahé kovy |
2 710,84 |
0,00 |
0,00 |
2 710,84 |
Výpočetní technika |
75 440 398,00 |
4 509 825,00 |
4 253 326,00 |
75 696 897,00 |
Inventář-vnitřní vybavení |
109 431 521,00 |
8 776 726,00 |
2 261 964,00 |
115 946 283,00 |
Ostatní samostatné movité věci a soubory |
25 107 942,00 |
2 056 496,00 |
748 179,00 |
26 416 259,00 |
Prádlo ložní,stolní |
1 464 094,00 |
113 512,00 |
565 515,00 |
1 012 091,00 |
Prádlo pro pacienty |
80 467,00 |
2 400,00 |
0,00 |
82 867,00 |
OOPP |
3 247 007,00 |
268 169,00 |
268 385,00 |
3 246 791,00 |
Nehmotný majetek |
4 849 004,00 |
758 827,00 |
158 292,00 |
5 449 539,00 |
Celkem |
399 888 797,84 |
29 384 488,51 |
15 188 865,51 |
414 084 420,84 |
Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2008
|
Výše dotace |
Čerpání ČNB |
Při zúčtování |
|
v tis. Kč |
v Kč |
odvede v Kč |
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: |
53 776,33 |
35 664 457 |
465 127,41 |
z toho: |
|
|
|
a) účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti |
1 099 |
1 099 000 |
0 |
Sociální činnosti |
853 |
853 000 |
0 |
AT centra |
246 |
246 000 |
0 |
Programy spolufinancované z prostředků EU |
0 |
0 |
0 |
v tom: ze SR |
0 |
0 |
0 |
kryté příjmem z EU |
0 |
0 |
0 |
Zajištění přípravy na krizové situace |
1 415,45 |
1 415 457 |
0 |
Zdravotnické programy |
4 317 |
4 317 000 |
73 097,10 |
program protidrogové politiky |
0 |
0 |
0 |
prevence HIV/AIDS |
212 |
212 000 |
2 465,10 |
pomoc zdravotně postiženým |
80 |
80 000 |
0 |
Národní program zdraví - Národní registr dětské úrazovosti |
4 025 |
4 025 000 |
70 633,00 |
b) příspěvky na provoz organizace |
2 440 |
|
|
Z Magistrátu města Brna (mimo ČNB) |
1 490 |
|
|
Sociální lůžka (MPSV) |
950 |
|
|
c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ |
|
|
|
na výzkum a vývoj celkem |
28 833 |
28 833 000 |
392 029,31 |
v tom: Institucionální prostředky celkem |
|
|
|
Účelové prostředky celkem |
28 833 |
28 833 000 |
392 029,31 |
z toho: |
|
|
|
Národní program výzkumu |
2 444 |
2 444 000 |
703,25 |
Programy v působnosti poskytovatelů |
26 389 |
26 389 000 |
391 326,06 |
d) neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů (kromě MZ – mimo ČNB) |
15 671,88 |
|
|
MŠMT |
11 960,78 |
|
|
GA ČR |
440,80 |
|
|
AV ČR |
250,00 |
|
|
Jihomoravský kraj |
3 020,30 |
|
|
e) neinvestiční prostředky v rámci ISProfIN |
0 |
0 |
0 |
f) jiné neinvestiční příspěvky |
0 |
0 |
0 |
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: |
468.343 |
468.342.668 |
|
z toho: |
|
|
|
a) systémové investiční dotace (916) |
345.136 |
345.135.668 |
|
235 111-0505 FN Brno – traumatologické centrum FN Brno (vč. integrace ÚN) |
28.483 |
28.483.000 |
|
235 111-0506 FN Brno – rekonstrukce EPS v objektu L |
16.800 |
16.800.000 |
|
235 11H-0302 FN Brno – rekonstrukce objektu Z |
54.000 |
54.000.000 |
|
235 11H-0407 FN Brno – traumatologické centrum – urgentní příjem |
56.091 |
56.091.000 |
|
235 11H-0409 FN Brno – traumatologické centrum – lůžková část |
15.275 |
15.275.000 |
|
235 11H-0410 FN Brno – vyšetřovna CT |
30.100 |
30.100.000 |
|
235 11H-0503 FN Brno – rekonstrukce výměníkových stanic PMDV |
22.450 |
22.450.000 |
|
235 11H-0504 FN Brno – rekonstrukce centrálního chladícího zařízení PMDV |
14.000 |
14.000.000 |
|
235 11H-0505 FN Brno – obnova magnetické rezonance |
29.400 |
29.399.769 |
|
235 11H-0506 FN Brno – traumatologické centrum – obnova CT |
26.600 |
26.600.000 |
|
235 11H-0507 FN Brno – traumatologické centrum – urgentní příjem – zdravotnická technika |
2.635 |
2.634.899 |
|
235 11H-0508 FN Brno – rekonstrukce OPS – zdravotnická technika |
31.049 |
31.048.999 |
|
235 11H-0509 FN Brno – sanace konstrukcí a technické vybavení |
12.560 |
12.560.000 |
|
235 11H-0510 FN Brno – operační sál GPK |
3.590 |
3.590.000 |
|
235 314-0508 FN Brno – zdravotnická technika a vybavení por. a neonatol. část PRG |
2.103 |
2.103.000 |
|
b) investiční dotace na V+V (924) |
0 |
0 |
|
c) individuální inv. dotace z účtu 908 |
123.207 |
123.207.000 |
|
23511H-0406 FN Brno – rekonstrukce OPS – 1. část |
123.207 |
123.207.000 |
|
d) jiná investiční dotace |
|
|
|
Investiční dotace poskytnuté mimo MZ |
Výše dotace |
Čerpání mimo ČNB |
|
SFŽP - FN Brno-rekonstrukce zdrojové části ES |
9.311,92 |
9.311.920 |
|
MŠMT - FN Brno - zdravotnická technika |
2.317,00 |
2.218.336 |
|
JMK - Magistrát m. Brna - FN Brno - zdravotnická technika |
800 |
798.000 |
|