SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
| náklady hlavní činnosti | 6.183.507.633 |
| výnosy hlavní činnosti | 6.177.970.962 |
| HV z hlavní činnosti | -5.536.672 |
| náklady hospodářské činnosti | 39.786.039 |
| výnosy hospodářské činnosti | 45.504.756 |
| HV z hospodářské činnosti | 5.718.717 |
| celkový zisk | 182.046 |
| neuhrazená ztráta z minulých let | -139.699.283 |
Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| spotřeba materiálu a energie | 2.611.493.204 | 2.538.338.777 | 2.754.863.347 |
| služby | 232.473.031 | 243.377.134 | 259.400.737 |
| osobní náklady | 2.279.540.641 | 2.447.898.838 | 2.576.694.825 |
| odpisy | 305.641.604 | 312.800.956 | 181.663.190 |
| ostatní náklady | 528.068.982 | 510.962.655 | 450.671.574 |
| náklady celkem | 5.957.217.462 | 6.053.378.359 | 6.223.293.672 |
| výnosy od ZP | 4.781.062.250 | 4.845.530.909 | 5.000.666.631 |
| ostatní výnosy | 1.176.263.027 | 1.176.263.027 | 1.222.809.087 |
| výnosy celkem | 5.957.325.277 | 6.054.254.169 | 6.223.475.718 |
| hospodářský výsledek | 107.815 | 875.809 | 182.046 |
| nákladová rentabilita | 0,002% | 0,014% | 0,003% |
| pohledávky z obch.styku* | 528.539.657 | 867.089.539 | 641.777.193 |
| závazky z obch.styku | 808.701.259 | 819.342.076 | 1.099.563.359 |
Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč)
| rok | hospodářský výsledek | pohledávky z obch. styku k 31. 12. | závazky z obch. styku k 31. 12. |
| 1999 | 1.048.911 | 330.949.939 | 210.772.687 |
| 2000 | 36.011.179 | 392.880.913 | 261.793.349 |
| 2001 | 1.909.149 | 322.021.152 | 342.912.294 |
| 2002 | 5.278.640 | 494.520.600 | 271.425.553 |
| 2003 | -29.898.699 | 436.392.110 | 509.650.444 |
| 2004 | 164.872.075 | 544.547.003 | 429.722.166 |
| 2005 | 4.025.688 | 627.784.576 | 553.508.892 |
| 2006 | 4.536.380 | 682.083.197 | 579.522.269 |
| 2007 | 1.258.074 | 607.077.639 | 693.676.002 |
| 2008 | 2.198.886 | 848.592.361 | 760.740.726 |
| 2009 | 1.360.230 | 753.454.512 | 868.988.500 |
| 2010 | 107.815 | 528.539.657 | 808.701.259 |
| 2011 | 875.809 | 867.089.539 | 819.342.076 |
| 2012 | 182.046 | 641.777.193 | 1.099.563.359 |
Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2012 (v Kč)
| Výše dotace v tis. Kč |
Čerpání ČNB v Kč |
Při zúčtování odvede v Kč |
|
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: | 108 512,52 | 38 217 508,00 | 3 031 245,92 |
| z toho: | |||
| a) Účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti | 14 680,51 | 14 680 508,00 | 2 369 350,15 |
| Programy spolufinancované z prostředků EU | |||
| v tom: ze SR | |||
| kryté příjmem z EU | |||
| Společné projekty zčásti financové z prostředků finančních mechanismů | |||
| v tom: ze SR | |||
| kryté příjmem z finančních mechanismů | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace | 1 913,50 | 1 913 500,00 | 38 185,15 |
| Zdravotnické programy | |||
| Program protidrogové politiky | |||
| Prevence HIV/AIDS | |||
| Pomoc zdravotně postiženým | 110,00 | 110 000,00 | 0 |
| Národní program zdraví | 131,86 | 131 857,00 | 0 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | |||
| Program sociální prevence a prevence kriminality | |||
| Ostatní zdravotnická péče | |||
| Spec. vzdě. zdr. pracovníků | 12 252,15 | 12 252 151,00 | 2 331 165,00 |
| Atestační zkoušky nelékaři | 123,00 | 123 000,00 | 0 |
| PaP | 150,00 | 150 000,00 | 0 |
| b) Příspěvky na provoz organizace | |||
| Magistrát města Brna | 1 466,00 | ||
| c) Neinvestiční prostředky poskytnuté MZ | |||
| na výzkum, vývoj a inovace celkem | 23 537,00 | 23 537,00 | 661 896,77 |
| v tom: Institucionální podpora celkem | 8 251,00 | 8 251,00 | 0 |
| Účelová podpora podle zhodnocených výsledků | 15 286,00 | 15 286,00 | 661 896,77 |
| d) Neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj | 1 791,01 | ||
| od jiných poskytovatelů (kromě MZ) | |||
| – GAČR | 668,40 | ||
| – MŠMT | 479,00 | ||
| – projekt CZ0124 FM EHP/Norska | 562,04 | ||
| – projekt Mentoři z EU | 82 ,27 | ||
| – projekt Péče o pacienty se svalovou dystrofií z EU | -0,70 | ||
| e) Neinvestiční prostředky v rámci ISPROFIN celkem: | 6 886 | 5 918 881,00 | |
| 23531C-0634 FN Brno expertní řízení NIS IOP-SF | 428 | 201 450,00 | |
| 13532C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP-SF | 191 | 153 000,00 | |
| 13532C-0624 FN Brno moder. a obnova komplexního kardiovaskulárního centra IOP-SF | 212 | 0 | |
| 13532-0705 FN Brno modernizace přístrojového vybavení zajišťující rehabilitační péči IOP-SF | 191 | 0 | |
| 13532C-0717 FN Brno komplexní řešení dětské úrazovosti v ČR IOP-SF | 4 427 | 4 391 698,04 | |
| 13532C-0820 FN Brno modernizace přístrojového vybavení celebrovaskulárního centra IOP-SF | 255 | 0 | |
| f) Jiné neinvestiční příspěvky | |||
| Výše dotace | Čerpání ČNB | ||
| v tis. Kč | v Kč | ||
| INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: | 68 038 | 67 535 069,14 | |
| z toho: | |||
| a) systémové investiční dotace účet 916 | 53 003 | 52 797 541,80 | |
| 13532C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SR | 833 | 791 316,80 | |
| 13532C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SF | 3 118 | 2 964 079,00 | |
| 13532C-0624 FN Brno modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra IOP-SF | 45 810 | 45 809 870,00 | |
| 13532C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP -SF | 3 242 | 3 232 276,00 | |
| b) investiční dotace na V+V účet 924 | 15 035 | 14 737 527,34 | |
| Dotace – granty Výzkumný záměr | 12 817 | 12 817 000,00 | |
| Dotace – granty IGA | 1 225 | 927 398,90 | |
| c) individuální investiční dotace z účtu 908 | 0 | 0 | |
| 10903 | |||
| d) jiná investiční dotace – finanční dary sponzorů | 993 | 993 128,44 | |
Rozvaha FN Brno v Kč – aktiva
| aktiva | K 31. 12. 2010 | K 31. 12. 2011 | K 31. 12. 2012 |
| STÁLÁ AKTIVA | 4.619.772.965 | 4.387.615.807 | 4.264.294.384 |
| nehmotný majetek | 298.600.392 | 302.319.297 | 314.296.236 |
| oprávky k DNM | -262.711.626 | -287.896.440 | -300.000.232 |
| hmotný majetek | 8.442.834.318 | 8.411.007.769 | 8.395.792.909 |
| oprávky k DHM | -3.865.824.798 | -4.046.927.695 | -4.154.673.032 |
| finanční investice | 0 | 0 | 0 |
| OBĚŽNÁ AKTIVA | 1.197.971.660 | 1.306.037.502 | 1.459.133.864 |
| Zásoby | 114.115.572 | 152.600.553 | 166.965.628 |
| Pohledávky | 713.224.583 | 878.392.412 | 810.557.385 |
| finanční majetek | 370.631.506 | 275.044.537 | 481.610.851 |
| přechodné účty aktivní | 0 | 0 | 0 |
| úhrn aktiv | 5.817.744.625 | 5.693.653.310 | 5.723.428.248 |
Rozvaha FN Brno v Kč – pasiva
| Stav k 31. 12. 2011 | Přírůstky za rok 2012 | Úbytky za rok 2012 | Stav k 31. 12. 2012 | |
| nehmotný majetek | 293 922 791,32 | 14 074 082,00 | -1 319 325,00 | 306 677 548,32 |
| budovy a stavby | 3 940 338 913,33 | 18 684 909,79 | 0,00 | 3 959 023 823,12 |
| zdravotnická a labor. technika | 2 660 005 276,00 | 127 318 677,00 | -190 680 425,00 | 2 596 643 528,00 |
| stroje a přístroje provozní | 866 420 630,00 | 35 906 724,00 | -21 866 061,00 | 880 461 293,00 |
| dopravní prostředky | 17 836 554,00 | 522 736,00 | -447 209,00 | 17 912 081,00 |
| výpočetní technika | 210 036 546,00 | 11 399 668,00 | -8 184 891,00 | 213 251 323,00 |
| inventář-vnitřní vybavení | 20 003 053,00 | 2 178 612,00 | -207 243,00 | 21 974 422,00 |
| ostatní samost.mov.věci a soub. | 101 915 219,00 | 3 570 036,00 | 0,00 | 105 485 255,00 |
| pozemky | 131 152 883,00 | 598 603,00 | 0,00 | 131 751 486,00 |
| umělecká díla | 620 681,00 | 0,00 | 0,00 | 620 681,00 |
| celkem | 8 242 252 546,65 | 214 254 047,79 | -222 705 154,00 | 8 233 801 440,44 |
Pohyby dlouhodobého, drobného dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku v roce 2012
Drobný majetek*
| Stav k 31. 12. 2011 | Přírůstky za rok 2012 | Úbytky za rok 2012 | Stav k 31. 12. 2012 | |
| zdravotnická a laboratorní technika | 145 084 756,00 | 7 361 557,00 | -3 580 353,00 | 148 865 960,00 |
| stroje a přístroje provozní | 61 209 523,00 | 2 995 843,00 | -3 061 313,00 | 61 144 053,00 |
| drahé kovy | 2 710,84 | 0,00 | 0,00 | 2 710,84 |
| výpočetní technika | 67 742 839,00 | 8 079 225,00 | -6 569 763,00 | 69 252 301,00 |
| inventář-vnitřní vybavení | 131 808 799,00 | 4 811 654,00 | -2 638 410,00 | 133 982 043,00 |
| ostatní samostatné movité věci a soub. | 29 344 430,00 | 2 493 851,00 | -662 053,00 | 31 176 228,00 |
| prádlo ložní, stolní | 1 447 761,00 | 1 017 426,00 | -1 269 989,00 | 1 195 198,00 |
| prádlo pro pacienty | 138 675,00 | 10 289,00 | -719,00 | 148 245,00 |
| OOPP | 3 381 418,00 | 1 056 820,00 | -1 588 955,00 | 2 849 283,00 |
| nehmotný majetek | 7 465 703,00 | 41 550,00 | -274 827,00 | 7 232 426,00 |
| celkem | 447 626 614,84 | 27 868 215,00 | -19 646 382,00 | 455 848 447,84 |
Drobný dlouhodobý majetek*
| Stav k 31. 12. 2011 | Přírůstky za rok 2012 | Úbytky za rok 2012 | Stav k 31. 12. 2012 | |
| zdravotnická a laboratorní technika | 145 084 756,00 | 7 361 557,00 | -3 580 353,00 | 148 865 960,00 |
| stroje a přístroje provozní | 61 209 523,00 | 2 995 843,00 | -3 061 313,00 | 61 144 053,00 |
| drahé kovy | 2 710,84 | 0,00 | 0,00 | 2 710,84 |
| výpočetní technika | 67 742 839,00 | 8 079 225,00 | -6 569 763,00 | 69 252 301,00 |
| inventář-vnitřní vybavení | 131 808 799,00 | 4 811 654,00 | -2 638 410,00 | 133 982 043,00 |
| ostatní samostatné movité věci a soub. | 29 344 430,00 | 2 493 851,00 | -662 053,00 | 31 176 228,00 |
| prádlo ložní, stolní | 1 447 761,00 | 1 017 426,00 | -1 269 989,00 | 1 195 198,00 |
| prádlo pro pacienty | 138 675,00 | 10 289,00 | -719,00 | 148 245,00 |
| OOPP | 3 381 418,00 | 1 056 820,00 | -1 588 955,00 | 2 849 283,00 |
| nehmotný majetek | 7 465 703,00 | 41 550,00 | -274 827,00 | 7 232 426,00 |
| celkem | 447 626 614,84 | 27 868 215,00 | -19 646 382,00 | 455 848 447,84 |
Ostatní drobný majetek vedený na podrozvahových účtech*
| Stav k 31. 12. 2011 | Přírůstky za rok 2012 | Úbytky za rok 2012 | Stav k 31. 12. 2012 | |
| zdravotnická a laboratorní technika | 3 962 100,00 | 298 250,00 | -103 850,00 | 4 156 500,00 |
| stroje a přístroje provozní | 583 050,00 | 49 750,00 | -33 800,00 | 599 000,00 |
| výpočetní technika | 803 500,00 | 127 100,00 | -76 350,00 | 854 250,00 |
| inventář-vnitřní vybavení | 1 879 650,00 | 29 250,00 | -75 800,00 | 1 833 100,00 |
| ostatní samostatné movité věci a soub.. | 4 017 850,00 | 579 650,00 | -209 100,00 | 4 388 400,00 |
| prádlo ložní, stolní | 6 951 850,00 | 1 536 200,00 | -1 901 400,00 | 6 586 650,00 |
| prádlo pro pacienty | 3 057 950,00 | 420 200,00 | -740 900,00 | 2 737 250,00 |
| OOPP | 15 184 700,00 | 1 745 271,00 | -1 951 550,00 | 14 978 421,00 |
| nehmotný majetek | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| celkem | 36 443 050,00 | 4 785 671,00 | -5 092 750,00 | 36 135 971,00 |